Budżet KWP w 2010 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZŁ NA ROK 2010:
|
Komenda Wojewódzka Policji
|
||
|
1 |
Wydatki osobowe wraz z pochodnymi |
99 639 541 |
|
2 |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 360 000 |
|
3 |
Wydatki bieżące rzeczowe |
12 194 528 |
|
4 |
Wydatki majątkowe ("inwestycyjne") |
12 934 889 |
|
RAZEM: |
128 128 958 |
|
|
Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
|
||
|
1 |
Wydatki osobowe wraz z pochodnymi |
322 008 531 |
|
2 |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
16 947 000 |
|
3 |
Wydatki bieżące rzeczowe |
35 999 128 |
|
4 |
Wydatki majątkowe ("inwestycyjne") |
29 833 000 |
|
5 |
Finansowanie projektów z udziałem środków z UE |
4 292 889 |
|
RAZEM: |
389 247 548 |
|
|
REALIZACJA BUDŻETU KWP W KRAKOWIE ZA 2010 ROK |
||||||
|
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
|||||
|
ROZDZIAŁ |
PLAN |
WYKONANIE |
ROZDZIAŁ |
PLAN |
WYKONANIE |
|
|
75404 |
1 561 000,00 |
1 131 720,16 |
75402 |
8 583 479,00 |
8 583 448,02 |
|
|
75405 |
1 433 000,00 |
1 255 862,34 |
75404 |
133 488 450,00 |
133 314 453,41 |
|
|
75497 |
- |
- |
75405 |
416 671 777,00 |
416 164 362,12 |
|
|
- |
- |
- |
75478 |
1 839 604,00 |
1 839 512,67 |
|
|
OGÓŁEM |
2 994 000,00 |
2 387 582,50 |
|
OGÓŁEM |
560 583 310,00 |
559 901 776,22 |
|
Plan i wkonanie wydatków według poszczególnych tytułów KWP w Krakowie na 31.12.2010 r. |
|||
|
Rozdział |
Świadczenia |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
286 070,00 |
286 065,66 |
100,0 |
|
75404 |
4 411 048,00 |
4 411 043,18 |
100,0 |
|
75405 |
19 737 700,00 |
19 737 691,15 |
100,0 |
|
RAZEM |
24 434 818,00 |
24 434 799,99 |
100,0 |
|
Rozdział |
Wydatki osobowe i pochodne |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
7 243 899,00 |
7 243 890,48 |
100,00 |
|
75404 |
99 475 948,00 |
99 472 413,70 |
100,00 |
|
75405 |
338 283 087,00 |
338 283 073,64 |
100,00 |
|
RAZEM |
445 002 934,00 |
444 999 377,82 |
100,00 |
|
Rozdział |
Wydatki rzeczowe |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
1 053 510,00 |
1 053 491,88 |
100,00 |
|
75404 |
15 242 090,00 |
15 188 022,37 |
99,65 |
|
75405 |
49 124 348,00 |
49 099 640,33 |
99,95 |
|
75478 |
1 835 524,00 |
1 835 432,99 |
100,00 |
|
RAZEM |
67 255 472,00 |
67 176 587,57 |
99,88 |
|
Rozdział |
Wydatki majątkowe |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
75404 |
14 359 364,00 |
14 242 974,16 |
99,2 |
|
75405 |
9 526 642,00 |
9 043 957,00 |
94,9 |
|
75478 |
4 080,00 |
4 079,68 |
100,0 |
|
RAZEM |
23 890 086,00 |
23 291 010,84 |
97,5 |
|
Plan i wydatki ogółem w poszczególnych rozdziałach wg stanu na 31.12.2010 r. |
|||
|
Rozdział |
Wydatki ogółem |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
8 583 479,00 |
8 583 448,02 |
100,0 |
|
75404 |
133 488 450,00 |
133 314 453,41 |
99,9 |
|
75405 |
416 671 777,00 |
416 164 362,12 |
99,9 |
|
75478 |
1 839 604,00 |
1 839 512,67 |
100,0 |
|
RAZEM |
560 583 310,00 |
559 901 776,22 |
99,9 |