Budżet KWP w 2011 roku
|
Plan wydatków budżetowych w zł przyznanych w 2011 roku (stan na dzień 23.02.2011 r.) |
||||
|
|
||||
|
Wyszczególnienie |
Rozdział |
Rozdział |
RAZEM ŚRODKI |
|
|
75404 |
75405 |
|||
|
KWP |
KPP/M |
|||
|
2011 r. |
2011 r. |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
|
osobowe i pochodne |
|
97 326 000 |
324 517 000 |
421 843 000 |
|
świadczenia |
|
4 364 000 |
20 087 000 |
24 451 000 |
|
rzeczowe |
|
13 933 000 |
50 400 000 |
64 333 000 |
|
w tym: remonty |
|
|
|
0 |
|
majątkowe |
|
1 869 000 |
14 671 000 |
16 540 000 |
|
w tym: inwestycje budowlane |
|
|
|
0 |
|
finansowanie projektów z udziałem środków z UE |
100 000 |
729 000 |
829 000 |
|
|
RAZEM: |
|
117 592 000 |
410 404 000 |
527 996 000 |
|
REALIZACJA BUDŻETU KWP W KRAKOWIE ZA 2011 ROK |
||||||
|
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
|||||
|
ROZDZIAŁ |
PLAN |
WYKONANIE |
ROZDZIAŁ |
PLAN |
WYKONANIE |
|
|
75404 |
982 000,00 |
1 150 580,68 |
75402 |
8 764 079,00 |
8 757 117,07 |
|
|
75405 |
1 225 000,00 |
1 536 176,18 |
75404 |
123 988 374,00 |
123 589 980,18 |
|
|
75493 |
360 000,00 |
427 897,02 |
75405 |
432 200 522,00 |
432 182 365,08 |
|
|
75494 |
5 000,00 |
2 506,00 |
75076 |
194 517,00 |
174 329,32 |
|
|
OGÓŁEM |
2 572 000,00 |
3 117 159,88 |
|
OGÓŁEM |
565 147 492,00 |
564 703 791,65 |
|
Plan i wkonanie wydatków wg poszczególnych tytułów KWP w Krakowie na 31.12.2011 rok |
|||
|
Rozdział |
Świadczenia |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
289 144,00 |
288 853,24 |
99,90 |
|
75404 |
4 417 255,00 |
4 417 250,73 |
100,000 |
|
75405 |
20 754 156,00 |
20 754 152,71 |
100,000 |
|
RAZEM |
25 460 555,00 |
25 460 256,68 |
99,999 |
|
Rozdział |
Wydatki osobowe i pochodne |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
7 317 624,00 |
7 317 614,95 |
100,0 |
|
75404 |
100 414 388,00 |
100 414 375,12 |
100,0 |
|
75405 |
339 571 522,00 |
339 571 510,20 |
100,0 |
|
75076 |
36 000,00 |
35 999,67 |
100,0 |
|
RAZEM |
447 339 534,00 |
447 339 499,94 |
100,0 |
|
Rozdział |
Wydatki rzeczowe |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
1 157 311,00 |
1 150 648,88 |
99,4 |
|
75404 |
16 023 891,00 |
15 891 722,66 |
99,2 |
|
75405 |
60 038 533,00 |
60 036 781,42 |
100,0 |
|
75076 |
158 517,00 |
138 329,65 |
87,3 |
|
RAZEM |
77 378 252,00 |
77 217 482,61 |
99,79 |
|
Rozdział |
Wydatki majątkowe |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
75404 |
3 132 840,00 |
2 866 631,67 |
91,5 |
|
75405 |
11 836 311,00 |
11 819 920,75 |
99,9 |
|
RAZEM |
14 969 151,00 |
14 686 552,42 |
98,11 |
|
Plan i wydatki ogółem w poszczególnych rozdziałach wg stanu na 31.12.2011 r. |
|||
|
Rozdział |
Całość budżetu |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
8 764 079,00 |
8 757 117,07 |
99,92 |
|
75404 |
123 988 374,00 |
123 589 980,18 |
99,68 |
|
75405 |
432 200 522,00 |
432 182 365,08 |
99,996 |
|
75076 |
194 517,00 |
174 329,32 |
89,622 |
|
RAZEM |
565 147 492,00 |
564 703 791,65 |
99,92 |