Budżet KWP w 2013 roku
|
Plan wydatków budżetowych w zł przyznanych w 2013 roku |
|||||
|
(na dzień 22.02.2013 r.) |
|||||
| Wyszczególnienie | Rozdział | Rozdział | Rozdział | RAZEM ŚRODKI | |
| 75402 | 75404 | 75405 | |||
| CBŚ i BSW | KWP | KPP/M | |||
| 2013 r. | 2013 r. | 2013 r. | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| osobowe i pochodne | 7 254 000 | 103 144 000 | 351 808 000 | 462 206 000 | |
| świadczenia | 289 000 | 4 382 000 | 20 702 000 | 25 373 000 | |
| rzeczowe | 1 454 000 | 14 484 000 | 53 722 000 | 69 660 000 | |
| w tym: remonty | 50 000 | 309 000 | 3 312 000 | 3 621 000 | |
| majątkowe | 0 | 167 000 | 2 749 000 | 2 916 000 | |
| w tym: inwestycje budowlane | 0 | 0 | 1 678 000 | 1 678 000 | |
| Finansowanie projektów z udziałem środków z UE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAZEM: | 8 997 000 | 122 177 000 | 428 981 000 | 560 155 000 | |
|
REALIZACJA BUDŻETU KWP W KRAKOWIE ZA 2013 ROK |
||||||
|
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
|||||
|
ROZDZIAŁ |
PLAN |
WYKONANIE |
ROZDZIAŁ |
PLAN |
WYKONANIE |
|
|
75404 |
913 000,00 |
1 763 716,33 |
75402 |
9 167 871,00 |
9 167 609,70 |
|
|
75405 |
1 498 000,00 |
1 421 939,03 |
75404 |
140 413 558,00 |
140 234 331,41 |
|
|
75493 |
- |
154 480,43 |
75405 |
467 900 025,00 |
467 805 864,85 |
|
|
OGÓŁEM |
2 411 000,00 |
3 340 135,79 |
|
OGÓŁEM |
617 481 454,00 |
617 207 805,96 |
|
Plan i wkonanie wydatków wg poszczególnych tytułówKWP w Krakowie na 31.12.2013 rok |
|||
|
Rozdział |
Świadczenia |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
327 164,00 |
327 162,38 |
100,00 |
|
75404 |
4 646 617,00 |
4 646 611,18 |
100,00 |
|
75405 |
20 006 619,00 |
20 006 613,25 |
100,00 |
|
RAZEM |
24 980 400,00 |
24 980 386,81 |
100,00 |
|
Rozdział |
Wydatki osobowe i pochodne |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
7 261 764,00 |
7 261 552,74 |
99,997 |
|
75404 |
111 390 841,00 |
111 390 823,50 |
100,00 |
|
75405 |
379 772 948,00 |
379 772 929,76 |
100,00 |
|
RAZEM |
498 425 553,00 |
498 425 306,00 |
100,00 |
|
Rozdział |
Wydatki rzeczowe |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
1 578 943,00 |
1 578 894,58 |
99,997 |
|
75404 |
20 389 286,00 |
20 381 298,95 |
99,96 |
|
75405 |
62 907 008,00 |
62 812 875,31 |
99,85 |
|
RAZEM |
84 875 237,00 |
84 773 068,84 |
99,88 |
|
Rozdział |
Wydatki majątkowe |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75404 |
3 986 814,00 |
3 815 597,78 |
95,71 |
|
75405 |
5 213 450,00 |
5 213 446,53 |
100,00 |
|
RAZEM |
9 200 264,00 |
9 029 044,31 |
98,14 |
|
Plan i wydatki ogółem w poszczególnych rozdziałach wg stanu na 31.12.2013 rok |
|||
|
Rozdział |
Całość budżetu |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
9 167 871,00 |
9 167 609,70 |
100,00 |
|
75404 |
140 413 558,00 |
140 234 331,41 |
99,87 |
|
75405 |
467 900 025,00 |
467 805 864,85 |
99,98 |
|
RAZEM |
617 481 454,00 |
617 207 805,96 |
99,96 |