Budżet KWP w 2014 roku
Plan wydatków budżetowych w zł przyznanych w 2014 roku
(na dzień 18.02.2014 )
|
Wyszczególnienie |
Rozdział |
Rozdział |
Rozdział |
RAZEM ŚRODKI |
|
|
75402 |
75404 |
75405 |
|||
|
CBŚ i BSW |
KWP |
KPP/M |
|||
|
2014 r. |
2014 r. |
2014 r. |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
||
|
osobowe i pochodne |
|
6 952 000 |
103 886 000 |
356 844 000 |
467 682 000 |
|
świadczenia |
335 000 |
4 887 000 |
21 492 000 |
26 714 000 |
|
|
rzeczowe |
1 471 000 |
16 453 000 |
52 171 000 |
70 095 000 |
|
|
w tym: remonty |
0 |
247 000 |
4 387 000 |
4 634 000 |
|
|
majątkowe |
0 |
5 470 000 |
6 327 000 |
11 797 000 |
|
|
w tym: inwestycje budowlane |
0 |
0 |
1 678 000 |
1 678 000 |
|
|
Finansowanie projektów z udziałem środków z UE |
0 |
0 |
18 000 |
18 000 |
|
|
RAZEM: |
|
8 758 000 |
130 696 000 |
436 852 000 |
576 306 000 |
Opracował:
Zespół ds. Budżetu
tel. (12) 61 54 693
| Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych tytułów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na 31.12.2014 r. | |||
| Rozdział | Świadczenia | ||
| Plan | Wykonanie | % | |
| 75401 | 37 196,00 | 28 402,44 | 76,36 |
| 75402 | 235 739,00 | 235 736,95 | 100,00 |
| 75404 | 4 819 296,00 | 4 819 274,51 | 100,00 |
| 75405 | 20 066 696,00 | 20 066 683,67 | 100,00 |
| 75495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 25 158 927,00 | 25 150 097,57 | 99,96 |
| Rozdział | Wydatki osobowe i pochodne | ||
| Plan | Wykonanie | % | |
| 75401 | 1 293 590,00 | 1 293 573,28 | 100,00 |
| 75402 | 6 381 463,00 | 6 379 205,69 | 99,96 |
| 75404 | 109 844 290,00 | 109 838 109,28 | 99,99 |
| 75405 | 376 982 643,00 | 376 979 053,73 | 100,00 |
| 75495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 494 501 986,00 | 494 489 941,98 | 100,00 |
| Rozdział | Wydatki rzeczowe | ||
| Plan | Wykonanie | % | |
| 75401 | 386 619,00 | 377 153,54 | 97,55 |
| 75402 | 1 047 073,00 | 1 047 035,54 | 100,00 |
| 75404 | 19 625 846,00 | 19 612 643,50 | 99,93 |
| 75405 | 64 169 981,00 | 64 128 503,44 | 99,94 |
| 75495 | 183 961,00 | 183 753,29 | 99,89 |
| RAZEM | 85 413 480,00 | 85 349 089,31 | 99,92 |
| Rozdział | Wydatki majątkowe | ||
| Plan | Wykonanie | % | |
| 75401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | 6 706 867,00 | 6 706 239,69 | 99,99 |
| 75405 | 6 172 815,00 | 6 172 814,75 | 100,00 |
| 75495 | 239 824,00 | 239 803,42 | 99,99 |
| RAZEM | 13 119 506,00 | 13 118 857,86 | 100,00 |
| Rozdział | Ogółem budżet | ||
| Plan | Wykonanie | % | |
| 75401 | 1 717 405,00 | 1 699 129,26 | 98,94 |
| 75402 | 7 664 275,00 | 7 661 978,18 | 99,97 |
| 75404 | 140 996 299,00 | 140 976 266,98 | 99,99 |
| 75405 | 467 392 135,00 | 467 347 055,59 | 99,99 |
| 75495 | 423 785,00 | 423 556,71 | 99,95 |
| RAZEM | 618 193 899,00 | 618 107 986,72 | 99,99 |